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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)在科目余額表余額中還顯示進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)金額，是哪里沒結(jié)轉(zhuǎn)正確嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這2個金額不用結(jié)轉(zhuǎn)平的
2023 08/19 10:24
84785015 
2023 08/19 10:26
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分錄輸入完后，不用管？等第二個月交增值稅時直接借應(yīng)交增值稅，貸未交增值稅？
84785015
2023 08/19 10:27
不用計提稅金？
家權(quán)老師 
2023 08/19 10:27
每個月都是以下思路，
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
84785015
2023 08/19 10:28
科目余額4級顯示有數(shù)據(jù)不用管對嗎？科目余額表1級是正常的
84785015
2023 08/19 10:31
固定資產(chǎn)從制造費(fèi)用折舊轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用折舊，需要寫什么資料嗎？還是會計直接做賬就行？
家權(quán)老師
2023 08/19 10:31
是的，正確申報稅就是了
84785015
2023 08/19 10:44
固定資產(chǎn)從制造費(fèi)用折舊轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用折舊，需要寫什么資料嗎？還是會計直接做賬就行？
家權(quán)老師
2023 08/19 10:45
直接做賬就是了哈
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