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房地產出售商鋪給業(yè)主，然后房地產公司委托一家商管公司經營，收取的租金返部分給業(yè)主。這部分返租如何賬務處理（商管公司收取的租金已經全部確認收入）
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同學您好，借：銀行存款，貸：其他應付款，借：其他應付款，貸銀行存款
2023 08/17 19:01
84785013 
2023 08/17 19:20
我收租金10萬的時候已經全額交稅了借：銀行存款10
貸：主營業(yè)務收入9
? ? ? ?應交稅費-增值稅1
然后返租7萬給業(yè)主，要怎么做分錄，老師
易 老師 
2023 08/17 19:28
同學您好，那租入的按成本核算
借：主營業(yè)務成本，進項稅額，貸：應付賬款7
84785013
2023 08/17 19:33
他們不給開票
84785013
2023 08/17 19:34
沒有發(fā)票給我們怎么辦
易 老師
2023 08/17 19:36
同學您好，那就不確認進項稅，
沒有發(fā)票，可以付款清單收據(jù)正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除,要調增
84785013
2023 08/17 19:38
好的，老師，我明白了
84785013
2023 08/17 19:39
謝謝老師
易 老師
2023 08/17 19:41
不客氣，有空給五星好評:（我的提問-本問題溝通界面，結束提問并評價）
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