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問題已解決

郭老師 請問一下:這個賬是什么意思呀,銀行存款減少了,然后國庫款是增加了嗎?

84784950| 提問時間:2023 08/14 16:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
應繳財政專戶款的主要賬務處理如下: (一)取得應繳財政專戶的款項時,借記有關科目,貸記本科目。 (二)上繳款項時,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目
2023 08/14 17:02
郭老師
2023 08/14 17:02
你好,你這個是上交款項的。
郭老師
2023 08/14 17:02
看一下你之前取得的時候是不是在貸方。
84784950
2023 08/14 17:05
我看了就是之前都沒有這筆款,這筆款是這個月剛出現的
84784950
2023 08/14 17:06
我是沒明白,他銀行存款在貸方,他應該是支出了
84784950
2023 08/14 17:08
但是他下面又做了一個累計盈余,是存入了嗎?
郭老師
2023 08/14 17:09
不對,這個累計盈余是結轉的
84784950
2023 08/14 17:11
那這筆款這么記是什么意思,我就是沒有搞清資金流向
84784950
2023 08/14 17:12
這筆款不是一回事嗎?
郭老師
2023 08/14 17:14
你好,它是貸方,增加借方,減少借方是你們收到的,貸方是支付出去的。
郭老師
2023 08/14 17:14
看一下它后面的原始憑證。
84784950
2023 08/14 17:14
老師,那你看這個賬,他的資金流向應該是什么樣的?
郭老師
2023 08/14 17:15
收到,然后再支付給上級。
84784950
2023 08/14 17:17
老師,你說第一筆,銀行存款在貸房應繳國庫款在借方是哪方增加?然后第二筆是累計英語和應繳國庫款,又是哪筆增加?
郭老師
2023 08/14 17:20
貸方增加,但是你上面結轉的那個沒有看懂。我懷疑這個是不是以前年度的款項他沒有做收到的 然后在今年再交給國庫了之后他又補了一個,要不不平。
84784950
2023 08/14 17:27
我明白,第二個之前沒有做過收到是他給補的一個收到款
郭老師
2023 08/14 17:28
是不是跨年了這個。
84784950
2023 08/14 17:28
老師,還有就是這個累計盈余是什么時候用呢?我看之前好多賬都用過累計盈余
郭老師
2023 08/14 17:30
你好,這個就是結轉你的收入成本費用的。
84784950
2023 08/14 17:32
我看他之前做過一個賬,就是應繳稅費的累積盈余
郭老師
2023 08/14 17:33
借累計盈余,貸應交稅費嗎?
郭老師
2023 08/14 17:33
這里科目不對呀,他又是補計提的,之前沒有計提,現在補上。
84784950
2023 08/14 17:35
那個我有點忘了,但是我記得是從累記盈余里支出了113塊,
84784950
2023 08/14 17:37
第一步是貸,銀行存款,借,應交稅費個人所得稅 然后他做了個累計盈余和應交稅費的賬,只記了財務沒做預算,然后累計盈余里少了113塊,我記得
郭老師
2023 08/14 17:38
具體的交的是哪一個稅款?
84784950
2023 08/14 17:40
都是個人所得稅
郭老師
2023 08/14 17:41
個稅你看下是上級給你們的,還是你們從工資里扣除的?
84784950
2023 08/14 17:44
老師,你看這樣的話,是不是就是從工資里扣的呀?
郭老師
2023 08/14 17:45
借業(yè)務活動費用 貸應付職工薪酬工資 借接應付總工薪酬工資, 貸應交稅費,個稅, 你們計提的時候就計提錯了,他直接計提到費用里面了。
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