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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 試吃品會(huì)計(jì)分錄 借銷售費(fèi)用202.7 貸庫存商品179.6 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅23.1 就行了是嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2023 08/12 05:09
廖君老師 
2023 08/12 05:18
早上好，是的，是這個(gè)分錄
84784971 
2023 08/12 09:17
試吃這個(gè)我用的是分公司成本價(jià) 可以嗎？
廖君老師
2023 08/12 09:17
您好，庫存商品用成本價(jià)肯定是對(duì)的，這個(gè)銷項(xiàng)稅最好用銷售價(jià)格
84784971
2023 08/12 09:22
用不了啊 沒賣出去啊
84784971
2023 08/12 09:24
只是拿來試吃給客戶的
廖君老師
2023 08/12 09:25
您好，那就用這個(gè)成本 價(jià)可以的，沒有賣出去過，也沒有參考價(jià)，就當(dāng)成本價(jià)在內(nèi)部銷售了
84784971
2023 08/12 09:25
202.7是成本價(jià)含稅總額
84784971
2023 08/12 09:25
所以有什么問題嗎？
廖君老師
2023 08/12 09:26
您好，是的，不是成本價(jià)含稅總額的話這個(gè)分錄也不會(huì)平
84784971
2023 08/12 09:30
那您說銷項(xiàng)稅按售價(jià)不含稅填不對(duì)吧？成本價(jià)不含稅填對(duì)不對(duì)？
廖君老師
2023 08/12 09:44
您好，剛才我回看了信息，我表達(dá)的是?銷項(xiàng)稅最好用銷售價(jià)格來計(jì)算，銷售價(jià)格不一定是含稅嘛，說零售價(jià)格才是含稅的。
成本價(jià)不含稅填，對(duì)的
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