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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下，公司前兩年購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)勾機(jī)是對(duì)公付款的，然后今年賣(mài)給了個(gè)人，但是賣(mài)的錢(qián)不是轉(zhuǎn)公司賬戶，而是私人賬戶，這個(gè)外賬要怎么做分錄？
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當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)嗎？如果是的話，
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)
借其他應(yīng)收款，個(gè)人
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2023 08/09 20:49
84785027 
2023 08/09 20:53
當(dāng)時(shí)買(mǎi)的時(shí)候有做固定資產(chǎn)，然后你說(shuō)的借固定資產(chǎn)清理-累計(jì)折舊，這個(gè)是之前的累計(jì)折舊金額嗎，還是？
84785027
2023 08/09 20:53
然后我們賣(mài)的時(shí)候，沒(méi)有開(kāi)票，這樣就沒(méi)有固定資產(chǎn)清理-應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師 
2023 08/09 20:58
你好，累計(jì)折舊是你之前計(jì)提過(guò)的折舊，
你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，也需要做應(yīng)交稅費(fèi)
84785027
2023 08/09 21:08
應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，這樣起嗎，那這樣是不是還要把賣(mài)收入填在增值稅納稅表的未開(kāi)票收入那欄？
郭老師
2023 08/09 21:11
你好對(duì)的
是這么做的
84785027
2023 08/09 21:15
那這個(gè)是按多少的稅率
郭老師
2023 08/09 21:16
一般納稅人08年單位是一般計(jì)稅的之后13%
小規(guī)模的1%
84785027
2023 08/09 21:16
我們是5月份賣(mài)的，但是沒(méi)去申報(bào)哎，那怎么辦？在這個(gè)月也可以申報(bào)是嗎
84785027
2023 08/09 21:21
你說(shuō)的固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支，這個(gè)余額是指哪個(gè)，是怎么得出來(lái)的
郭老師
2023 08/09 21:25
可以
固定資產(chǎn)清理的借方減去貸方的差額
84785027
2023 08/09 21:27
如果沒(méi)去申報(bào)會(huì)怎么樣？
郭老師
2023 08/09 21:28
隱瞞收入少交了稅款，后期查到補(bǔ)稅
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