民宿是在合作社名下，因?yàn)楹献魃缯胰私ㄔ斓?，只是建好民宿就拿出去跟運(yùn)營(yíng)公司合作，合作協(xié)議上兩年后，運(yùn)營(yíng)公司再固定分紅給合作社。

借在建工程，貸銀行存款，其他應(yīng)付款企業(yè) 完工借固定資產(chǎn)貸在建工程銷(xiāo)售的收入， 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 貸累計(jì)折舊， 然后支付的分紅，他當(dāng)時(shí)有墊付款的，先充這個(gè)期，他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款企業(yè)貸銀行 剩余的那一部分差額的多支付的做成本費(fèi)用都可以的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是銷(xiāo)售費(fèi)用貸銀行存款。

不好意思，你還是沒(méi)明白我的意思

不是以合作社的名義做的。折舊費(fèi)放到成本里面。

是以合作社的名義做的，剛才打錯(cuò)了。

但是目前還沒(méi)有收入，要到兩年后才收入，現(xiàn)在把折舊費(fèi)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，到時(shí)會(huì)不會(huì)稅務(wù)異常

你現(xiàn)在完工了嗎？什么時(shí)間完工的？

現(xiàn)在完工了，沒(méi)有收入對(duì)應(yīng)的折舊做管理費(fèi)用。

是的，7月份

要兩年后才開(kāi)始走固定分紅回來(lái)

借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊。

那分?jǐn)偼恋刈饨鹉兀?/div>