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如果去年暫估的費用今年票還沒有到，怎么沖回這筆賬？賬務(wù)處理怎么做
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您好，小企業(yè)準則還是企業(yè)準則的呢？
2023 08/07 16:41
84785013 
2023 08/07 16:43
小企業(yè)會計準則
微微老師 
2023 08/07 16:45
你好，那直接原來的負數(shù)分錄即可
84785013
2023 08/07 16:46
具體怎么做呢
84785013
2023 08/07 16:46
之前做的是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付帳款暫估
微微老師
2023 08/07 16:49
您好，借主營業(yè)務(wù)成本-10?
貸應(yīng)付帳款暫估-10
84785013
2023 08/07 16:49
就做這一筆？不會影響利潤嗎
微微老師
2023 08/07 16:50
您好，小企業(yè)準則不涉及以前年度損益調(diào)整，所以
84785013
2023 08/07 16:51
如果是企業(yè)會計準則呢
微微老師
2023 08/07 16:57
你好，企業(yè)準則就需要以前年度損益調(diào)整的科目
84785013
2023 08/07 16:58
具體是怎么做呢
微微老師
2023 08/07 16:59
借：以前年度損益調(diào)整-10
貸:應(yīng)付帳款暫估-10
84785013
2023 08/07 17:01
后面沒有了？
微微老師
2023 08/07 17:02
借：以前年度損益調(diào)整10
貸：未分配利潤10
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