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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們是酒店,這個(gè)分錄合適不



可以的,可以這么做的
2023 08/05 11:51

84784977 

2023 08/05 12:03
老師,整月的收入已經(jīng)做了,我覺(jué)得已經(jīng)包含了這個(gè),是不是重復(fù)了

郭老師 

2023 08/05 12:04
你確認(rèn)收入的時(shí)候包含著這個(gè)手續(xù)費(fèi)嗎?應(yīng)該是沒(méi)有吧。

郭老師 

2023 08/05 12:05
是收到了多少錢(qián),做了多少收入吧。

84784977 

2023 08/05 12:08
一個(gè)月的收入里有應(yīng)收攜程的部分,攜程的服務(wù)費(fèi)是按在平臺(tái)收入的百分之幾提,這個(gè)收入不包含這個(gè)嗎?

郭老師 

2023 08/05 12:12
這個(gè)手續(xù)費(fèi)應(yīng)該包含的,比如他收了120,有20是手續(xù)費(fèi),100給你們,你應(yīng)該按照一百二來(lái)確認(rèn)收入。

84784977 

2023 08/05 12:17
所以,是不是收入重復(fù)了

郭老師 

2023 08/05 12:35
你好,你收到的錢(qián)是多少手續(xù)費(fèi)是多少,然后你確認(rèn)收入是多少,你確認(rèn)收入怎么做的?

84784977 

2023 08/05 12:43
老師,我是這樣理解的,確認(rèn)收入的時(shí)候,有個(gè)借方,應(yīng)收賬款 攜程
這個(gè)時(shí)候的收入是包含這個(gè)攜程服務(wù)費(fèi)的,而攜程給返款的時(shí)候,他才把服務(wù)費(fèi)扣除了。之后開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票。這個(gè)是不是下應(yīng)收賬款

郭老師 

2023 08/05 12:46
那你把上面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)改成應(yīng)收賬款不就可以了?
