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問(wèn)題已解決

老師,您好。小規(guī)模納稅人去年的收入賬上少確認(rèn)了,但是增值稅多報(bào)了,今年六月份已經(jīng)更正了申報(bào)表。賬該怎么調(diào)?

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/28 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)收賬款, 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 07/28 16:52
84785014
2023 07/28 16:54
老師,為什么是用的預(yù)收賬款?
郭老師
2023 07/28 16:59
你好,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做預(yù)收賬款嗎?借銀行存款,貸預(yù)收賬款,如果不是的話(huà),你掛了哪個(gè)科目?
84785014
2023 07/28 17:01
就直接沒(méi)有做賬
郭老師
2023 07/28 17:01
那就掛應(yīng)收賬款里面的應(yīng)收預(yù)收在借方有余額,表示對(duì)方欠了你的錢(qián),都是一樣的性質(zhì)。
84785014
2023 07/28 17:04
因?yàn)殚_(kāi)了專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)開(kāi)錯(cuò)要作廢一張,沒(méi)有作廢,等于增值稅就多報(bào)了,賬本上開(kāi)票的收入就沒(méi)有做,今年六月更正了申報(bào),多交的增值稅申請(qǐng)退費(fèi),補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在就是賬該怎么調(diào)?
郭老師
2023 07/28 17:07
借應(yīng)收賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 開(kāi)了發(fā)票上面的分錄再做相反的就可以的 退回來(lái)的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,貸銀行存款, 然后再做相反的補(bǔ)交的企業(yè)所得稅借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
84785014
2023 07/28 17:14
謝謝老師
郭老師
2023 07/28 17:38
不用客氣,工作愉快。
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