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問(wèn)題已解決

老師，您好 遞延所得稅里的一個(gè)小問(wèn)題，在問(wèn)答題的時(shí)候，怎么確定題目要求的是遞延所得稅的余額 或者是遞延所得稅的發(fā)生額

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/28 10:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您那邊有題目沒(méi)有啊
2023 07/28 10:49
84784968
2023 07/28 11:13
老師，您好 就是這個(gè)題目的第一，第二問(wèn)， 老師，您能在另外再舉個(gè)例子嗎
84784968
2023 07/28 11:14
我直接算的是余額，答案是讓算的發(fā)生額，這個(gè)有時(shí)候會(huì)給弄混
小鎖老師
2023 07/28 11:18
是這樣的就是資產(chǎn)的話(huà)，他的計(jì)稅基礎(chǔ)大于賬面價(jià)值，就是可抵扣差異，可抵扣的話(huà)就是遞延所得稅資產(chǎn)，這樣計(jì)算出來(lái)都是余額，需要減去期初
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