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這個月發(fā)生異地納稅義務，下個月繳納，分錄怎么寫………還有摘要
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借應交稅費預交增值稅，貸銀行
這個是繳納的，
下一個月申報抵扣，借應交稅費未交增值稅，
貸應交稅費預交增值稅。
2023 07/26 09:50
84784969 
2023 07/26 15:54
異地預繳的所得稅分錄怎么做呢
郭老師 
2023 07/26 15:55
借應交稅費、企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
84784969
2023 07/26 15:56
需要計提嗎
郭老師
2023 07/26 15:56
不用的，我上面就給你寫的完整的季度末的那個月的時候，你需要交多少，計提多少。
84784969
2023 07/26 15:57
那附加稅呢
郭老師
2023 07/26 15:58
也不計提，也是在月末的時候調
84784969
2023 07/26 15:59
老師需要計提吧，他都直接減了
84784969
2023 07/26 15:59
季度末報表直接減了這筆錢
84784969
2023 07/26 16:00
附加稅也是季度末直接沒這筆。
84784969
2023 07/26 16:00
都減去了
郭老師
2023 07/26 16:01
那你做錯了，借應交稅費，貸銀行存款，
借稅金及附加，貸應交稅費。
84784969
2023 07/26 16:03
我先這樣計提，然后繳納，對不
84784969
2023 07/26 16:05
下一個月申報抵扣，借應交稅費未交增值稅，
貸應交稅費預交增值稅
84784969
2023 07/26 16:09
因為下個月增值稅報表附加稅也減去了這部份
郭老師
2023 07/26 16:11
先繳納，月末的時候你再計題，計題的時候和你單位其他的業(yè)務一塊做。
84784969
2023 07/26 16:12
就按我那思路對吧
郭老師
2023 07/26 16:12
對的，沒有問題的，可以的，以后還是繼續(xù)這么做。
84784969
2023 07/26 16:13
因為之后他抵減當月的產生的稅費了，我現在先計提
郭老師
2023 07/26 16:13
x可以做得正常做就行
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