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老師，對于D選項(xiàng)有疑問 ，為何分支機(jī)構(gòu)，不應(yīng)該是匯總申報(bào)嗎？怎么是各申報(bào)各自的？
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你好，學(xué)員，因?yàn)椴辉谕豢h市的，各自申報(bào)的
2023 07/25 18:28
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選項(xiàng)D為何是正確的，進(jìn)口后的處置利潤怎么能算關(guān)稅
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老師，這個(gè)B和D是不是都可以理解為匯總納稅？這個(gè)B是能理解，就是匯總一起納稅，這個(gè)D她是選擇一家來進(jìn)行納稅，是不是這個(gè)B就是說的所有收入?yún)R總起來，然后這個(gè)D說的是不是所有扣除費(fèi)用匯總起來然后選擇一家來扣除，那么就是說用這個(gè)B選項(xiàng)收入減去D選項(xiàng)匯總的成本費(fèi)用，減了之后乘以個(gè)稅稅率，總之就是把B和D聯(lián)合起來看就是一句話:匯總收入B選項(xiàng)-匯總費(fèi)用D選項(xiàng)
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兩點(diǎn)疑問:c為什么不對，好像也對呀。
D選項(xiàng)科目應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額吧
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季度申報(bào)表分支機(jī)構(gòu)第20行 21行，到底填當(dāng)月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)？就匯總納稅分支機(jī)構(gòu)稅款計(jì)算那塊
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對選項(xiàng)B有疑問，求解
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查看更多- 根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號）第十四條第（一）項(xiàng)規(guī)定，單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無償提供服務(wù)，視同銷售服務(wù)，用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的除外。 所以，營改增后單位或者個(gè)體工商戶除了用于公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的無償提供服務(wù)行為，均要視同銷售服務(wù)繳納增值稅。 而總局公告2016年86號， 七、納稅人出租不動產(chǎn)，租賃合同中約定免租期的，不屬于《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅[2016]36號文件印發(fā))第十四條規(guī)定的視同銷售服務(wù)。問題：1.出自不同文件的無償服務(wù)和免租，是不是同一個(gè)意思？2.這里的免租具體是什么意思？有沒有什么限制？3.納稅人出租不動產(chǎn)，只要租賃合同中約定免租期的，不管免租期是多久，都不需要視同銷售，對嗎？ 昨天
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