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老師 我看有一張憑證摘要是調(diào)賬 2022-5第10號憑證 借 其他應(yīng)付款-住房基金 22000 貸 其他應(yīng)付款-住房基金 -22000 我看調(diào)賬金額跟5月第10號憑證金額是一致的 這樣跟沒調(diào)不是一樣嗎 老師 因為我是新來的 所以想問問老師
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我也沒看懂這筆分錄的意義在哪里
2023 07/18 11:37
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請問老師，交給住房保障中心的物業(yè)維修基金沒有發(fā)票和收據(jù)，我掛的往來，其他應(yīng)付款-其他？還是其他應(yīng)付款-住房保障中心？
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上繳養(yǎng)老保險、住房公積金
借-其他應(yīng)付款-養(yǎng)老，住房公積金，個稅
貸-其他請付款-財務(wù)部
這樣做對嗎
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兩本憑證 憑證號是第一和第二本都是1-20 還是第一本1-10第二本11-20
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老師保險費是2022-2023年的全部做到了2022年，那么今年怎么調(diào)賬分開呢，會計憑證
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請問社保基數(shù)調(diào)整后 補繳的1-6月的金額完稅證明上的金額和憑證的金額有五分錢的誤差 這種怎么調(diào)賬
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- 我在這個給公公司做賬的關(guān)于職工薪酬這一塊兒，我當(dāng)時計提的時候直接記了這個管理費用。然后貸方是應(yīng)付職工薪酬，還有這個其他應(yīng)付款和這個代扣個稅。我這個通過了解呢，發(fā)現(xiàn)我應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬這個科目。記少了，就是說代扣這個社保和個稅這塊兒沒有體現(xiàn)進去，我怎么能給他調(diào)平呢？應(yīng)付職工薪酬，包含工實發(fā)的工資，還有這個代扣的社保和代扣的個稅，對不對？ 現(xiàn)在這個應(yīng)付職工薪酬里，這個科目相當(dāng)于少體現(xiàn)了這個其他應(yīng)付這個個稅，不是其他應(yīng)付社保，還有這個代扣代繳個稅這兩個科目。 昨天
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