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問(wèn)題已解決

商貿(mào)公司 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 12:41
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
　借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 　　應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023 07/17 12:44
84785026
2023 07/17 12:55
可以不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
2023 07/17 12:56
你是想直接填申報(bào)表，是吧
84785026
2023 07/17 13:15
比如說(shuō)我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅 暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)，以后看銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額期初余額和本期余額合計(jì)，銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)也行嗎
劉艷紅老師
2023 07/17 13:17
可以的，到年底一次結(jié)轉(zhuǎn)也行的
84785026
2023 07/17 13:20
就這個(gè)一樣我上個(gè)月沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，我看這個(gè)月本期發(fā)生額和期初余額合計(jì)超越銷(xiāo)項(xiàng)稅了
劉艷紅老師
2023 07/17 13:23
這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)，不影晌的，好多公司一年轉(zhuǎn)一次
84785026
2023 07/17 13:33
我這次的進(jìn)項(xiàng)稅100 銷(xiāo)項(xiàng)稅是1000 那說(shuō)明我能抵扣100 我可以不要這月抵扣嗎
劉艷紅老師
2023 07/17 14:03
可以呀，你先不要認(rèn)證就可以了
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