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問題已解決

老師你好我們公司租了一個廣告位給客戶做廣告宣傳，，前兩天還沒開發(fā)票客戶公司打款了，我們直接有把錢轉(zhuǎn)給我們當?shù)刭I酒代理商了，意思是他們用就抵我們廣告位的費用，請問這個怎么記分錄，今天開了專票

84785044| 提問時間：2023 07/17 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你們單位就是賣酒的嗎？
2023 07/17 09:48
郭老師
2023 07/17 09:48
支付給代代理商的是你們的酒款嗎？
84785044
2023 07/17 09:52
我們是廣告公司
84785044
2023 07/17 09:53
客戶是買酒的，但是是用酒抵的廣告位租金
郭老師
2023 07/17 09:55
哦，那你們買來這些酒準備做什么用？
84785044
2023 07/17 09:56
一般要么是招待客戶，要么就是過年的時候給員工用作福利
郭老師
2023 07/17 10:01
你好，借庫存商品貸應(yīng)收賬款做這個。
84785044
2023 07/17 10:33
那先轉(zhuǎn)款后我們這邊有退給代理商了，怎么記分錄
郭老師
2023 07/17 10:36
之前收到的怎么做的？退回是什么原因？
84785044
2023 07/17 10:42
客戶總公司轉(zhuǎn)款給我們對公賬號上面，我們再把這個錢直接轉(zhuǎn)給我們當?shù)氐拇砩棠睦铮喈斢谥苯釉谒睦飰蛄艘慌?/div>
84785044
2023 07/17 10:43
之前做是做的，借銀行存款，貸應(yīng)付賬款
郭老師
2023 07/17 10:45
借庫存商品，貸銀行存款。
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