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問(wèn)題已解決

問(wèn)一下去年的供應(yīng)商因未核對(duì)，但已結(jié)賬，怎么調(diào)整賬務(wù)，去年多掛賬1000今年怎么調(diào)一下賬

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 10:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，多掛1000，借應(yīng)付賬款1000貸原材料。
2023 07/13 11:01
84784951
2023 07/13 11:10
那成本也是多計(jì)算了
宋生老師
2023 07/13 11:14
你好，如果有多記了也是需要修改。
84784951
2023 07/13 11:14
因?yàn)槭侨ツ甑奈沂亲隽藘晒P分錄，一個(gè)是借? ?應(yīng)付賬款1000，貸原材料，還做了個(gè)? 借? 原材料? ?貸以前年度損益調(diào)整的分錄，調(diào)整成本
84784951
2023 07/13 11:16
但是這樣做了后利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額不一致
宋生老師
2023 07/13 11:16
對(duì)的，分錄就是這樣子。
84784951
2023 07/13 11:16
該怎么調(diào)整呢
84784951
2023 07/13 11:22
但是這樣為什么利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致了
宋生老師
2023 07/13 11:22
你好！這個(gè)沒(méi)關(guān)系，不用調(diào)
84784951
2023 07/13 11:47
這個(gè)利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平也沒(méi)有影響哈！
宋生老師
2023 07/13 11:47
你好！是的。這個(gè)沒(méi)關(guān)系
宋生老師
2023 07/13 11:47
你好！你要調(diào)也可以調(diào)的，調(diào)去年的年報(bào)期末
84784951
2023 07/13 11:49
嗯呢知道了
宋生老師
2023 07/13 11:50
你好！歡迎下次再來(lái)探討
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