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問題已解決

請問2023年5月補(bǔ)交2022年匯算清繳企稅，那么在申報(bào)2023年第二季度財(cái)報(bào)和預(yù)企申報(bào)表時，是否要將補(bǔ)交的企稅填列其中？

84784974| 提問時間：2023 07/13 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，不需要的，這個用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配，不影響你當(dāng)年的利潤。
2023 07/13 10:04
84784974
2023 07/13 10:09
但是因?yàn)?022年末申報(bào)時還沒有匯算清繳，所以財(cái)報(bào)表的期初額是錯的，怎么修改呢？
郭老師
2023 07/13 10:12
一這個可以不用修改的，攻擊關(guān)系不一致可以忽略。
郭老師
2023 07/13 10:12
就是你只需要把賬務(wù)處理做到五月份，其他的不用動。
84784974
2023 07/13 10:15
沒明白，補(bǔ)交的不用填到財(cái)報(bào)和預(yù)繳企稅表中，期初數(shù)據(jù)也不動，那我這表就不平啊?
郭老師
2023 07/13 10:18
對的，是的，是這么做的。
84784974
2023 07/13 10:19
老師，您能看完嗎?表都不平我怎么申報(bào)財(cái)報(bào)??？
郭老師
2023 07/13 10:22
你好，勾機(jī)關(guān)系不一致不是嗎？你說的這個不平是不是勾機(jī)關(guān)系不一致?。坎皇琴Y產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊不平衡。
郭老師
2023 07/13 10:22
未分配利潤期末減期初不等于凈利潤是不是是的沒有問題啊。
84784974
2023 07/13 10:34
未調(diào)整前期初未分配利潤%2b補(bǔ)交的企稅%2b本年度凈利潤=目前期末的未分配利潤 但是現(xiàn)在補(bǔ)交的這部分不是不填嘛，那這報(bào)表怎么平?。?資產(chǎn)負(fù)債表
郭老師
2023 07/13 10:37
你好，補(bǔ)交的這一部分?jǐn)?shù)據(jù)，銀行存款也減少，你的未分配利潤減少了左右兩邊同時減少不是嗎？會不平。
84784974
2023 07/13 10:51
銀行存款是減少了，當(dāng)然未分配利潤也也應(yīng)該減少，但是剛才您不是說補(bǔ)交的那部分不填列嘛，那這未分配利潤還怎么減少?。?/div>
郭老師
2023 07/13 10:53
補(bǔ)交的這一部分在未分配利潤里面，你做了以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，它自動就在未分配利潤期末余額里面了。
84784974
2023 07/13 11:04
那這樣利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系就不對了，正常情況下:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初%2b利潤表的凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末，現(xiàn)在補(bǔ)交的企稅不填列在利潤表中，則該等式不平，這樣沒問題的嗎？
郭老師
2023 07/13 11:05
修改你的未分配利潤期初余額和應(yīng)交稅費(fèi)期出余額。
84784974
2023 07/13 11:14
您剛才不是說不用修改期初數(shù)嗎？
84784974
2023 07/13 11:15
修改會有什么影響嗎
郭老師
2023 07/13 11:16
你好，你硬要他一致不是嗎？我的意思是不一致，沒有關(guān)系，忽略就是了，沒有影響，沒有不影響，交稅呀，什么都不影響。
84784974
2023 07/13 11:26
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/13 11:27
不用客氣，工作愉快。
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