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問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我是貿(mào)易型的公司，這一筆是出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，賬務(wù)處理是這樣做嗎？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 16:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，增值稅的借方明細(xì)科目不對(duì)，是進(jìn)項(xiàng)稅額三級(jí)明細(xì)才是的
2023 07/12 16:47
84784987
2023 07/12 16:51
這樣設(shè)置，對(duì)嗎
鄒老師
2023 07/12 16:52
你好，現(xiàn)在這樣 是可以的
84784987
2023 07/12 16:56
后面的帳怎么做呀？是不是要把出口退稅的金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款呀
鄒老師
2023 07/12 16:58
你好，是需要做出口退稅的分錄？?
84784987
2023 07/12 17:04
是的，是貿(mào)易型出口退稅賬務(wù)處理
鄒老師
2023 07/12 17:05
你好 借：其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）
84784987
2023 07/12 17:15
老師，看下是這樣做嗎？
鄒老師
2023 07/12 17:16
你好，不是。第二個(gè)分錄是這樣才是 借：其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）
84784987
2023 07/12 17:29
哦，那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）的數(shù)字從哪里轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的呢？
鄒老師
2023 07/12 17:30
你好，出口退稅的金額=出口貨物對(duì)應(yīng)的購(gòu)買價(jià)款*出口退稅率?
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