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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，就是我們?nèi)ツ甑某杀酒倍惥纸衲旰臀覀冋f不能做成本，然后我就在匯算清繳的時候調(diào)整了報表，但是賬面我不知道如何調(diào)整了
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賬面不需要調(diào)整了。
2023 07/11 17:01
84785009 
2023 07/11 17:15
如果賬面不調(diào)整的話，那么今年的報表期初數(shù)就還是原來的數(shù)據(jù)，關(guān)鍵是我們還有去年的虧損沒做完，如果不調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表，那彌補(bǔ)虧損那就還是原來那么多
文文老師 
2023 07/11 17:22
彌補(bǔ)虧損是按匯算時的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，不是看賬上的虧損。這是稅會差異
84785009
2023 07/11 17:30
那這個我需要怎么做呢
84785009
2023 07/11 17:33
去年虧損140W，去年有100W成本票稅務(wù)不讓扣，然后我調(diào)整了，現(xiàn)在虧損40W，但是我就改了表，賬里面我什么也沒動。
文文老師
2023 07/11 17:47
賬不用處理，看匯算時的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，該表上的數(shù)，才是可以彌補(bǔ)的
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