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問題已解決

老師,就是我們?nèi)ツ甑某杀酒倍惥纸衲旰臀覀冋f不能做成本,然后我就在匯算清繳的時候調(diào)整了報表,但是賬面我不知道如何調(diào)整了

84785009| 提問時間:2023 07/11 17:01
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
賬面不需要調(diào)整了。
2023 07/11 17:01
84785009
2023 07/11 17:15
如果賬面不調(diào)整的話,那么今年的報表期初數(shù)就還是原來的數(shù)據(jù),關(guān)鍵是我們還有去年的虧損沒做完,如果不調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表,那彌補(bǔ)虧損那就還是原來那么多
文文老師
2023 07/11 17:22
彌補(bǔ)虧損是按匯算時的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,不是看賬上的虧損。這是稅會差異
84785009
2023 07/11 17:30
那這個我需要怎么做呢
84785009
2023 07/11 17:33
去年虧損140W,去年有100W成本票稅務(wù)不讓扣,然后我調(diào)整了,現(xiàn)在虧損40W,但是我就改了表,賬里面我什么也沒動。
文文老師
2023 07/11 17:47
賬不用處理,看匯算時的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,該表上的數(shù),才是可以彌補(bǔ)的
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