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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，公司被個稅申訴，按要求把這個人去年的工資從個稅系統(tǒng)已刪除，現(xiàn)在要調(diào)減這部分工資，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，應(yīng)該更正匯算清繳還是直接在今年做分錄交稅呢？（不知道匯算清繳現(xiàn)在還能不能更正）
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你好，個人所得稅的更正申報(bào)
做了匯算先修改匯算清繳然后再修改預(yù)繳
企業(yè)所得稅的也需要更正申報(bào)
2023 07/10 19:34
84785016 
2023 07/10 19:37
沒咋看懂，個稅已經(jīng)把那個人去年的工資剔除了，現(xiàn)在就是企業(yè)所得稅的問題，要補(bǔ)企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么補(bǔ)？
郭老師 
2023 07/10 19:38
電子稅務(wù)局，我要辦稅，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，修改匯算清繳職工薪酬明細(xì)表，稅收金額和實(shí)際金額里面減去這個主表會自動調(diào)增，調(diào)增之后如果有利潤需要補(bǔ)稅，直接點(diǎn)扣款就可以了。
84785016
2023 07/10 19:38
是更正去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，還是直接調(diào)今年的所以交稅？
郭老師
2023 07/10 19:38
修改之前的申報(bào)表。
84785016
2023 07/10 19:38
哦哦，就是更正匯算清繳是吧
84785016
2023 07/10 19:39
現(xiàn)在已經(jīng)七月了，還能更正嗎？
郭老師
2023 07/10 19:39
對的，是的，你可以試一下的。
84785016
2023 07/10 19:40
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/10 19:40
并用課題工作愉快。
郭老師
2023 07/10 19:40
不用客氣，工作愉快。
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