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問(wèn)題已解決

小規(guī)模公司 做刷卡無(wú)票收入 直接做價(jià)稅分離嗎 還是怎么做

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 14:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，需要做價(jià)稅分離/1.01
2023 07/05 14:19
84784955
2023 07/05 14:21
借 銀行 貸 主收入 銷(xiāo)項(xiàng) 直接做分離是嗎
家權(quán)老師
2023 07/05 14:24
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84784955
2023 07/05 14:46
摘要寫(xiě)啥呀？？
家權(quán)老師
2023 07/05 14:48
就是結(jié)轉(zhuǎn)本期的減免稅
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