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小規(guī)模開1%的普票，未到30萬免稅，確定認一下不含稅銷售額填入小微企業(yè)免稅銷售額，小企企業(yè)免稅額稅率自動帶出來3%，這個要怎樣辦？實際免征稅和發(fā)票上的不一致
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這是自動帶的，系統(tǒng)默認按3%。不理會，按開票金額與稅額做分錄
2023 07/05 11:54
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老師你好，小規(guī)模。納稅人二季度開票按1%稅率開票，收入不滿30萬，填報申報表，填寫了小微企業(yè)免稅銷售額30萬，然后跟出來3%的免稅額，這樣填寫和發(fā)票比對會通過嗎？
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小規(guī)模餐飲企業(yè)
一月不含稅銷售額1萬元，二月不含稅銷售額1萬元，三月不含稅銷售額1萬元。
1-2月稅額2萬元*3%=600元，3月稅額1萬元*1%=100元。
現(xiàn)在電子稅務局自動顯示三個月免稅額=3萬元*3%=900元。
我做賬的稅額是700元和稅局900元，相差200元，到底按照那個入賬呢？因為免稅額要做營業(yè)外收入的，最終涉及所得稅問題。
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小企業(yè)，5月份開了一張普票1%的，申報時填寫免稅收入5940.59元，實際免稅額59.41,但是系統(tǒng)還是跳出3%的免稅額178.22元，申報時如何調(diào)整？
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我們公司是小規(guī)模納稅人，是生活服務業(yè)-酒店，季度報稅。
一月份開的專票不含稅銷售額5118.44元，開的普票不含稅銷售額102636.65元；
三月份只開了普票，不含稅銷售額38437.64，征收率按1%開的，征收率不是填的“免稅”。
想問，我們可以享受免稅嗎？是只有普票部分能免，專票部分不免呢？還是只要開了專票所有的都不能免呢？弄不清了
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小規(guī)模納稅人增值稅申報表里免稅銷售額對應的是小微企業(yè)免稅銷售額還是未達起征點銷售額，個體是未達起征點銷售額？，小規(guī)模納稅人呢
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