問題已解決
怎么填增值稅的申報(bào)表



你好,一般納稅人還是小規(guī)模的開的什么業(yè)務(wù)的?
2023 07/05 10:37

84785011 

2023 07/05 10:38
小規(guī)模,這個(gè)季度有稅交

郭老師 

2023 07/05 10:40
住院片的,在第一行和第二行里面填寫,季度超過30萬的普通發(fā)票在第一行和第三行里面填寫,如果是季度30萬以內(nèi)的普通發(fā)票,在第十行里面填寫
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。如果你專票開的是1%的,這個(gè)減免的2%是用第一行的金額乘以2%

84785011 

2023 07/05 10:47
我交1個(gè)點(diǎn)稅里的減免稅明細(xì)表填嗎怎么填?。?/div>

郭老師 

2023 07/05 10:49
減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫的是和主表里面的應(yīng)納稅減征額一樣的,如果你專票開的是1%的,你用第一行的不含稅的銷售額乘以2%,這個(gè)就是。

郭老師 

2023 07/05 10:49
因?yàn)橛虚_3%的專票,這個(gè)就不能減免2%了,需要正常按照3%來交。

84785011 

2023 07/05 10:58
開的是1個(gè)點(diǎn),減免表里怎么填

郭老師 

2023 07/05 10:59
需要繳納增值稅的不含稅銷售額乘以2%在本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

84785011 

2023 07/05 11:01
開票總金額是除3個(gè)點(diǎn)嗎還是1個(gè)點(diǎn)換算不含稅

郭老師 

2023 07/05 11:01
按照不含稅的1%的銷售額*2%


相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 商場(chǎng)與銀行聯(lián)合促銷活動(dòng),滿100減20,20銀行承擔(dān),收顧客80,商場(chǎng)出具宣傳服務(wù)費(fèi)發(fā)票,銀行做進(jìn)項(xiàng)抵扣,這種情況,銀行就20元需要繳納增值稅嗎 11小時(shí)前
- 簽出期權(quán)合同或遠(yuǎn)期合同 交付“固定數(shù)量實(shí)物資產(chǎn)”或“持有的其他方的固定數(shù)量的債券或股票”,屬于總額結(jié)算, 在簽出期權(quán)至行權(quán)日的期間,是否作為衍生工具核算呢? 對(duì)于期權(quán)合同的持有方, 如果期權(quán)持有至到期, 未行權(quán),針對(duì)支付的期權(quán)費(fèi)是否涉及增值稅和所得稅的處理,如果涉及要怎么處理呢? 如果持有至到期行權(quán), 收到現(xiàn)金或?qū)嵨镔Y產(chǎn),或?qū)Ψ阶陨頇?quán)益工具,亦或者對(duì)方持有的其他方的債券和股票,雙方是否涉及增值稅和所得稅的處理,如果涉及要怎么處理呢?期權(quán)簽出方交付實(shí)物資產(chǎn)會(huì)計(jì)上是否確認(rèn)收入呢? 昨天
- 金融資產(chǎn)和非金融資產(chǎn)都有什么科目? 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 2個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)? 2個(gè)月前