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我單位工資有兩部分，一部分管理人員工資10 ，計入管理費用～職工薪酬，一部分是研發(fā)人員工資90，計入研發(fā)支出（年末研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)，費用化50計入管理費用～研究費用，資本化40） 老師 匯算研發(fā)費用明細表第一行 人員人工費用是取哪個數(shù)，我填的的是90，現(xiàn)在稅務局比對 研發(fā)人員工資90大于總工資？
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同學你好
對的
是這樣的
2023 06/29 11:31
84784969 
2023 06/29 11:33
稅務局現(xiàn)在讓改 研發(fā)工資不能大于總工資 我不知道改哪塊，是我理解的不能大于期間費用表第一行職工薪酬嗎
樸老師 
2023 06/29 11:38
同學你好
對的
是這樣的
84784969
2023 06/29 11:41
如果把研發(fā)工資90并入期間費用職工薪酬 和利潤表管理費用金額不一致了
樸老師
2023 06/29 11:47
同學你好
你按照明細填寫就可以了
84784969
2023 06/29 11:53
什么明細，不一致這個問題怎么弄
樸老師
2023 06/29 11:58
加計扣除之后就是不一致了
84784969
2023 06/29 12:01
現(xiàn)在是填加計之前，期間費用表里管理費用～職工薪酬，如果把研發(fā)人員90并入 管理費用合計就和利潤表管理費用不一致
樸老師
2023 06/29 12:07
同學你好
那你核對明細查一下看看
84784969
2023 06/29 12:07
明細里就沒有研發(fā)人員90 ?這90是計入研發(fā)支出 不在管理費用
樸老師
2023 06/29 12:15
那你就計入研發(fā)支出填寫研發(fā)支出明細
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