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實(shí)務(wù)
問題已解決
我單位工資有兩部分，一部分管理人員工資10 ，計(jì)入管理費(fèi)用～職工薪酬，一部分是研發(fā)人員工資90，計(jì)入研發(fā)支出（年末研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)，費(fèi)用化50計(jì)入管理費(fèi)用～研究費(fèi)用，資本化40） 老師 匯算研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表第一行 人員人工費(fèi)用是取哪個數(shù)，我填的的是90，現(xiàn)在稅務(wù)局比對 研發(fā)人員工資90大于總工資？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
對的
是這樣的
2023 06/29 11:31
84784969 
2023 06/29 11:33
稅務(wù)局現(xiàn)在讓改 研發(fā)工資不能大于總工資 我不知道改哪塊，是我理解的不能大于期間費(fèi)用表第一行職工薪酬嗎
樸老師 
2023 06/29 11:38
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84784969
2023 06/29 11:41
如果把研發(fā)工資90并入期間費(fèi)用職工薪酬 和利潤表管理費(fèi)用金額不一致了
樸老師
2023 06/29 11:47
同學(xué)你好
你按照明細(xì)填寫就可以了
84784969
2023 06/29 11:53
什么明細(xì)，不一致這個問題怎么弄
樸老師
2023 06/29 11:58
加計(jì)扣除之后就是不一致了
84784969
2023 06/29 12:01
現(xiàn)在是填加計(jì)之前，期間費(fèi)用表里管理費(fèi)用～職工薪酬，如果把研發(fā)人員90并入 管理費(fèi)用合計(jì)就和利潤表管理費(fèi)用不一致
樸老師
2023 06/29 12:07
同學(xué)你好
那你核對明細(xì)查一下看看
84784969
2023 06/29 12:07
明細(xì)里就沒有研發(fā)人員90 ?這90是計(jì)入研發(fā)支出 不在管理費(fèi)用
樸老師
2023 06/29 12:15
那你就計(jì)入研發(fā)支出填寫研發(fā)支出明細(xì)
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