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客戶資產(chǎn)重組，我們債權(quán)139萬，被分割成幾部分，其中一部分債權(quán)70多萬，成為了一家新合伙企業(yè)的股東，相當(dāng)于18萬的投資成本，這中間的差額52萬的話，我該怎么入賬，稅務(wù)這塊的話.52萬可以稅前扣除嗎
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你好；? 你這個70多萬 和你這個 18萬投資成本 ；? 是什么情況的； 我看看怎么處理； 你是什么類型的公司? ? 、之前你掛的應(yīng)收賬款? 139萬；是嗎?
2023 06/26 18:25
84784959 
2023 06/26 18:30
我也沒有收到正式的文書，目前是管理人通知我們，蓋章確認(rèn)我們的新股權(quán)，我也不知道它怎么換算的，是3塊多錢的債權(quán)換算成1元的新股權(quán)，之前是掛的應(yīng)收賬款，對方公司破產(chǎn)，重組了
meizi老師 
2023 06/26 18:30
你好；? ?那你做 ； 借長期股權(quán)投資? ；營業(yè)外支出? ? 貸應(yīng)收賬款 ；? ?
84784959
2023 06/26 18:31
這個營業(yè)外支出可以稅前扣除的話，我需要準(zhǔn)備什么材料呢
84784959
2023 06/26 18:33
這么大一筆的營業(yè)外支出，我目前能做賬務(wù)處理嗎，沒有文件的，不敢動的
meizi老師
2023 06/26 18:36
這個要提供資料證明； 確實是 債務(wù)重組發(fā)生的? 、根據(jù)《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》(國家稅務(wù)總局公告2022年第25號)第五條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)損失,應(yīng)按規(guī)定的程序和要求向主管稅務(wù)機關(guān)申報后,方能在稅前扣除
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