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老師請問，我少計提了企業(yè)所得稅，然后補計提，借：以前年度調(diào)整損益，貸：應交企業(yè)所得稅 然后要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借：未分配利潤 貸：以前年度調(diào)整損益 嗎，還是用財務(wù)軟件的時候月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自動全部結(jié)轉(zhuǎn)呢
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你好！是的，就是這樣做分錄。
2023 06/26 16:55
84785028 
2023 06/26 17:32
我的意思是現(xiàn)在用財務(wù)軟件做賬，月末都是期間結(jié)轉(zhuǎn)損益直接生成一個憑證的，我需要另外做一張結(jié)轉(zhuǎn)以前年度調(diào)整損益的分錄嗎？
宋生老師 
2023 06/26 17:32
你好！不需要。如果你計入了以前年度損益調(diào)整，也是可以直接月末結(jié)轉(zhuǎn)
84785028
2023 06/26 17:48
如果做了一筆，月末又結(jié)轉(zhuǎn)有影響嗎？還是說如果另外做一筆結(jié)轉(zhuǎn)，不影響當月主營業(yè)務(wù)收入，如果不另外做的話就會減少當月收入呢
宋生老師
2023 06/26 17:48
你好！你做了結(jié)轉(zhuǎn)，再次結(jié)轉(zhuǎn)的時候，就沒有數(shù)據(jù)了。結(jié)轉(zhuǎn)不了數(shù)據(jù)，也就不會再次結(jié)轉(zhuǎn)了
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