那我們拿到紅字發(fā)票，會計分錄是借應(yīng)付帳款，貸庫存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還是怎么做

是的，沒錯就是這么做的

要是做借庫存商品-紅字結(jié)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-紅字，貸應(yīng)付帳款-紅字，這兩種處理方式哪個比較好

紅字做賬好些，省的軟件取數(shù)發(fā)生錯誤

那就是第二種處理方式咯。那已結(jié)轉(zhuǎn)的成本是否也得紅字沖回，借，主營業(yè)務(wù)成本紅字，貸庫存商品紅字

對的，你退貨了，成本也得該用紅字沖銷就行了。

我這樣做的分錄是對的吧

嗯，你這么做是沒有問題的

老師3月采購的商品已入帳，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，只是進(jìn)項(xiàng)還沒認(rèn)證抵扣，這個我該怎么處理，也開紅字信息表嗎

你沒抵扣的話，你們不需要開紅字發(fā)票信息表，讓銷售方開紅字發(fā)票信息表他們自己開紅字發(fā)票就行了。