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問題已解決

外貿(mào)企業(yè),假設(shè)退稅率為9%,出口商品100元,取得增值稅專用發(fā)票(不含稅價100+增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13):(1)、出口收入100元;(2)、應(yīng)退稅額=100*9%=9元;(3)、出口退稅不得免征抵扣和退稅的金額=100*4%=4元,然而企業(yè)還有內(nèi)銷,有銷項(xiàng)稅額,這4元可以抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)嗎。還是說這4元只能轉(zhuǎn)到外銷成本里去。

84785038| 提問時間:2023 06/20 01:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個四元,只能是轉(zhuǎn)到外校成本里面了。
2023 06/20 05:44
84785038
2023 06/20 08:36
就算國內(nèi)還有銷項(xiàng)稅額也是不能抵扣的對吧
東老師
2023 06/20 08:37
使得,沒錯只能轉(zhuǎn)到成本里面
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