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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
免征增值稅 是普票和專票合一起還是分開的？
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你好，是普通發(fā)票和專票合計(jì)起來(lái)的，只不過(guò)是普通發(fā)票可以免增值稅，專票不可以。
2023 06/12 09:49
84784996 
2023 06/12 09:56
假如簽了一份合同是35萬(wàn) ，
開28萬(wàn)的普票 7萬(wàn)的專票
這28萬(wàn)是免征還是按著百分之一繳稅?。?/div>
郭老師 
2023 06/12 09:58
你好，全部按照百分之一來(lái)交稅的。
84784996
2023 06/12 10:02
謝謝老師 我們有6000元的保潔費(fèi)只有收據(jù)沒票 可以入賬嗎？
郭老師
2023 06/12 10:03
做賬，但是抵扣不了所得稅。
84784996
2023 06/12 10:16
1、該計(jì)入到那個(gè)會(huì)計(jì)科目??？
2、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司租進(jìn)來(lái)了一套房
該計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？ 然后我們又租了出去 計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)嘛？
郭老師
2023 06/12 10:23
你好，管理費(fèi)用，保潔服務(wù)。
郭老師
2023 06/12 10:23
有租賃收入對(duì)應(yīng)的屬于租賃成本，屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784996
2023 06/12 11:17
這個(gè)管理費(fèi)用保潔服務(wù) 到時(shí)候計(jì)提所得稅的時(shí)候 還需要做啥賬務(wù)處理嗎
郭老師
2023 06/12 11:18
納稅調(diào)增就可以的，賬上不用做處理。
84784996
2023 06/12 11:21
明白了謝謝
郭老師
2023 06/12 11:24
不要客氣，工作愉快。
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查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費(fèi)稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實(shí)際成本為360萬(wàn)元，已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為30萬(wàn)元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對(duì)甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，庫(kù)存甲產(chǎn)品均無(wú)不可撤其市場(chǎng)銷售價(jià)格為每件0.26萬(wàn)元，預(yù)計(jì)銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬(wàn)元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對(duì)甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為()萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)這道題的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問(wèn)，意思是會(huì)計(jì)上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會(huì)計(jì)上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請(qǐng)不要說(shuō)可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來(lái)可以抵之類的，請(qǐng)問(wèn)我的分析哪里出了問(wèn)題，這個(gè)加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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