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問題已解決
租金計提的時候是1萬元，實際次月對公付5000元，其他對私，開票也是5000元。次月怎么做帳。
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你好，實際次月對公付5000元，其他對私，這里的對私是通過什么方式支付租金呢？?
2023 06/10 15:44
84784970 
2023 06/10 15:45
微信或個人銀行
鄒老師 
2023 06/10 15:46
你好，這里的**，是個人還是單位的？
84784970
2023 06/10 15:47
雙方都是個人
鄒老師
2023 06/10 15:47
你好
借：其他應付款—出租方?1萬
貸：銀行存款? 5000
其他應付款—某某個人? 5000
84784970
2023 06/10 15:49
但收到的發(fā)票也是5000元。之前計提要沖紅嗎
鄒老師
2023 06/10 15:50
你好，收到的發(fā)票是5000元，租金計提的時候是1萬元，是什么原因導致二者有差異呢？??
84784970
2023 06/10 16:13
原因是賬上沒有錢，老板自己付了。計提是實際發(fā)生的，但發(fā)票是按對公金額
鄒老師
2023 06/10 16:15
你好，賬上沒有錢，不影響對方按1萬開具發(fā)票過來入賬啊?
84784970
2023 06/10 16:16
對方不愿意開具
鄒老師
2023 06/10 16:17
你好，那就需要與對方溝通才是。你們付款是1萬，對方沒有理由按5千開具發(fā)票過來啊?
84784970
2023 06/10 16:27
因為是對私的，老師能否我沖紅有發(fā)票部分，沒發(fā)票按計提入賬，到時候做匯算清繳，是否認可
鄒老師
2023 06/10 16:28
你好，這個解決辦法是讓對方按1萬開具發(fā)票過來才是。
84784970
2023 06/10 16:31
但是他不肯
鄒老師
2023 06/10 16:32
你好，那就需要與對方溝通才是。
84784970
2023 06/10 16:45
沒有其他辦法了嗎？我說的那個稅務局不認可對嗎？
鄒老師
2023 06/10 16:47
你好，只能是與對方溝通才是，沒有其他辦法的。
是的
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