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老師 我報稅跳出提示，《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你看下你這個月有填寫未開具發(fā)票一欄負(fù)數(shù)嗎？
2023 06/09 14:10
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《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”。可是這個上期臺賬銷售累計值是指哪個數(shù)
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《附列資料一》第1至13B欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷項稅之和≥未開具發(fā)票的上期臺賬“累計值銷項稅額累計值”。 比對不通過
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申報表顯示：
《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是-180520.84，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是65078.63。
《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項（應(yīng)納）稅額之和是-23467.71，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是8460.22。
是不是沖多了？
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上海一般納稅人增值稅申報出現(xiàn)這個
詳細(xì)規(guī)則：
比對規(guī)則代碼：012039002
比對規(guī)則名稱：未開具發(fā)票收入累計銷售額比對
比對規(guī)則內(nèi)容：《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和≥-未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”
比對結(jié)果：不通過
《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是-150000。
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增值稅比對不通過，顯示《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0.0，未開具
發(fā)票的上期臺賬“銷售額累計值”是-276141.6。可是今年就沒有填寫過未開具發(fā)票這一欄
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