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老師，我看的家具廠1月2月的實操，1月和2月的科目余額表中，2月的本年利潤科目，本年累計的借方和貸方對不上，期末也對不上，2月的本年累計的借方，不是應該1月本年累計的借方加上2月本期發(fā)生額的借方嗎？
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你好 你的意思是本年利潤的欄次 ；? ? ?截止到2月的累計利潤金額不對嗎??
2023 06/07 10:01
84784997 
2023 06/07 10:18
是的，不知道2月科目余額表中本年利潤的本年累計金額的借貸數(shù)據(jù)怎么算出來的
meizi老師 
2023 06/07 10:21
你好； 這個就是按照你 累計發(fā)生的 1-2月發(fā)生的借方或者貸方來的； 你核對下? ?
84784997
2023 06/07 10:23
1月的科目余額表中的本年利潤本年累計的借方41547元，貸方為0
84784997
2023 06/07 10:27
2月本年利潤本年累計借方應該是1月本年累計借方加上2月本期發(fā)生額借方，即41547+163849.92，可是材料上的數(shù)據(jù)確實163849.92
84784997
2023 06/07 10:27
而且貸方的數(shù)據(jù)也對不上，麻煩老師看下我發(fā)的兩個截圖
meizi老師
2023 06/07 10:31
你好； 說明1月你們是虧損了。所以借方? 有余額的 ；? 你在答案下面 去反饋給實操老師； 讓實操老師后臺? 查下數(shù)據(jù) ；? 這個要實操老師去核實下??
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