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請問2022年11月開具的進項發(fā)票，我公司這張發(fā)票一月份已經(jīng)抵扣認證，現(xiàn)在項目合同作廢了，還可以進項稅轉出嗎？
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您好，這個是可以進項稅額轉出的
2023 06/02 16:45
84785017 
2023 06/02 16:46
跨年了也沒事？我要給對方開局紅字申請書嗎？
小鎖老師 
2023 06/02 16:46
嗯對，需要申請書，但是跨年了可以
84785017
2023 06/02 16:46
咋開？能告訴我流程嗎？
小鎖老師
2023 06/02 16:48
購買方不是抵扣了嗎，需要購買方在開票軟件上填寫紅字信息表，之后給你一個信息表編號，你這邊會受到信息，1對應就行
84785017
2023 06/02 16:49
我就是夠買方，我收到的進項發(fā)票，所以我進項稅轉出?。?/div>
小鎖老師
2023 06/02 16:50
那你需要再開票軟件中，有一個紅字信息表填開，錄入原始的藍字發(fā)票號碼，之后生成一個編號，給銷售方就行
84785017
2023 06/02 16:50
是勾選購買方申請嗎？
小鎖老師
2023 06/02 16:53
嗯對，因為未抵扣的話是銷售方申請，已抵扣的話是購買方申請
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老師好，企業(yè)已經(jīng)認證抵扣過的進項稅，現(xiàn)在對方開具了紅字發(fā)票，有進項稅轉出了，分錄應該怎么做這個進項稅轉出，期末怎么結轉至未交增值稅
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之前已經(jīng)抵扣了進項的發(fā)票，被對方作廢了，現(xiàn)在需要做進項稅轉出，這個分錄怎么寫？
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