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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問下，22年整年應(yīng)付職工薪酬忘記計提了，應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)，匯算清繳需要怎么調(diào)整呢還是不用調(diào)整，23年補(bǔ)計提?老師可以幫忙解答下嗎
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年報之前，您可以直接補(bǔ)充計提，然后申報的時候把這個計提的填寫在賬載金額里就行。
2023 05/30 15:28
84784995 
2023 05/30 16:48
需要反賬到22年補(bǔ)計提嗎
玲老師 
2023 05/30 16:49
你好，不用了，用以前年度損益調(diào)整來代替原來的損益科目就行。
玲老師
2023 05/30 16:50
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。
84784995
2023 05/30 16:56
那我年報的資產(chǎn)負(fù)債表不用改嗎
玲老師
2023 05/30 16:59
你好? 最好是改一下期初未分配利潤?
84784995
2023 05/30 17:05
那是不是23年的第一季度報也要更正下呢
玲老師
2023 05/30 17:07
你好是的 有錯的 可以更正申報的?
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