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問(wèn)題已解決

之前做賬是 ：借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。（暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅，后邊就沒(méi)再管了） 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/29 16:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢 現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎
2023 05/29 16:26
84784982
2023 05/29 16:31
沒(méi)有收到發(fā)票， 是代理記賬公司做的暫估款，暫時(shí)不用繳稅，后來(lái)就沒(méi)有再管了。20年的暫估一直在哪放著
84784982
2023 05/29 16:31
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2023 05/29 16:35
同學(xué)你好 你調(diào)增了賬上就不用做分錄調(diào)整的 只要匯算清繳調(diào)增就可以
84784982
2023 05/29 16:36
可是科目余額表上一直掛著應(yīng)付賬款暫估， 不很奇怪嗎？ 不用跟它沖掉嗎？
樸老師
2023 05/29 16:39
同學(xué)你好 meishi 這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題
84784982
2023 05/29 16:41
哪這個(gè)暫估款調(diào)增了，稅款也交了。 賬面上還掛著。 哪下一個(gè)會(huì)計(jì)看到賬上還有暫估款也會(huì)以為沒(méi)交的。 賬上不做處理我不太理解呢
樸老師
2023 05/29 16:52
賬上掛著沒(méi)事的哦
84784982
2023 05/29 16:53
為什么其他老師都說(shuō)不能掛。 而且這個(gè)暫估不是真實(shí)發(fā)生的
樸老師
2023 05/29 17:03
你匯算清繳調(diào)增了就可以了
84784982
2023 05/29 17:56
匯算清繳調(diào)增了。 哪查賬的話我有應(yīng)付賬款暫估該如何解釋?zhuān)?/div>
樸老師
2023 05/29 18:20
同學(xué)你好 這個(gè)你付款做 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 不就沒(méi)有了嗎
84784982
2023 05/29 19:17
哪銀行存款余額不就不對(duì)了嗎？ 實(shí)際沒(méi)有付款喲
樸老師
2023 05/29 21:11
沒(méi)付款的話就只能掛賬
84784982
2023 05/29 21:26
賬務(wù)上不做處理我真不理解呢老師。 原先的暫估分錄直接紅沖不行嗎？
樸老師
2023 05/30 07:38
不能，那你為什么暫估呢，不就是購(gòu)買(mǎi)了沒(méi)有發(fā)票才暫估嗎
84784982
2023 05/30 09:55
不是，沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)，沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)。 因?yàn)闀汗懒瞬挥美U稅，代賬公司暫估的。
樸老師
2023 05/30 10:05
那你這個(gè)直接調(diào)增繳稅就可以
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