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問題已解決

老師我想問一下2022年沖紅多計(jì)提工資我是直接借：應(yīng)付職工薪酬貸：管理費(fèi)用導(dǎo)致利潤表上面管理費(fèi)用金額是沒有減除沖減多計(jì)提后的金額，這樣我就多計(jì)提的管理費(fèi)用，那2023年匯算清繳是不是需要調(diào)增然后賬務(wù)處理怎么處理比較好

84785027| 提問時(shí)間：2023 05/28 17:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，既然做了管理費(fèi)用的貸方分錄，利潤表的管理費(fèi)用就是沖減多計(jì)提后的金額才是啊?
2023 05/28 17:51
84785027
2023 05/28 17:54
財(cái)務(wù)軟件顯示的不是這樣的，沒有把沖減這一筆費(fèi)用減除
84785027
2023 05/28 17:55
所以我想問一下老師，這種情況怎么處理
鄒老師
2023 05/28 17:55
你好，那說明是財(cái)務(wù)軟件出錯(cuò)了。 可能是財(cái)務(wù)軟件無法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的，你可以調(diào)整到借方發(fā)生額負(fù)數(shù)試一下。
84785027
2023 05/28 17:59
那企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嘛
84785027
2023 05/28 18:00
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是需要調(diào)增
鄒老師
2023 05/28 18:00
你好，做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，需要按調(diào)整之后的金額填寫，不需要做調(diào)增
84785027
2023 05/28 18:00
然后會(huì)計(jì)分錄怎么寫比較好，因?yàn)榭缒炅?/div>
鄒老師
2023 05/28 18:02
你好，跨年的情況下，沖紅多計(jì)提工資，分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬——工資，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目??
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