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問題已解決

匯算清繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),如果本期發(fā)生3600元,但是都在后期收到返還了。我如何填寫賬載和實(shí)際發(fā)生額,發(fā)生時(shí),我做計(jì)提管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi),收到返還時(shí)是做分錄是紅沖還是進(jìn)營業(yè)外收入?

84784998| 提問時(shí)間:2023 05/22 11:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,返還的時(shí)候充這個(gè)管理費(fèi)用就可以的。實(shí)際金額,稅收金額填寫零。
2023 05/22 11:36
84784998
2023 05/22 13:28
賬載金額是寫多少呢,3600還是0?
郭老師
2023 05/22 13:31
賬載金額填寫3600。實(shí)際金額稅收金額零。
84784998
2023 05/22 13:35
賬載寫了3600,實(shí)際金額寫0,稅收金額是灰色的,那最后就有一個(gè)調(diào)增項(xiàng)3600了、
84784998
2023 05/22 13:37
我說錯(cuò) 了,賬載寫了3600,實(shí)際金額寫0,稅收金額是灰色的,直接變成了3600,調(diào)增項(xiàng)為0,這樣正確的吧?
郭老師
2023 05/22 13:38
你好,你這個(gè)就需要納稅調(diào)增
郭老師
2023 05/22 13:38
之前做了費(fèi)用多抵扣了,現(xiàn)在需要調(diào)增出來的。
84784998
2023 05/22 13:48
這樣填寫是對(duì)的嗎?
郭老師
2023 05/22 13:49
你好,沒有看到你填寫的賬載金額3600, 實(shí)際金額稅收金額零, 這個(gè)是填寫正確的,這種就是對(duì)的,你卡著這個(gè)來。
84784998
2023 05/22 13:51
這樣填寫是否正確?
郭老師
2023 05/22 13:52
你好 是的 是的,正確的。
84784998
2023 05/22 14:02
老師,你看一下這樣填寫是對(duì)的嗎?
郭老師
2023 05/22 14:04
對(duì)的,是的,我看到了,看到了。
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