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問(wèn)題已解決
匯算清繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，如果本期發(fā)生3600元，但是都在后期收到返還了。我如何填寫賬載和實(shí)際發(fā)生額，發(fā)生時(shí)，我做計(jì)提管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)，收到返還時(shí)是做分錄是紅沖還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入？
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你好，返還的時(shí)候充這個(gè)管理費(fèi)用就可以的。實(shí)際金額，稅收金額填寫零。
2023 05/22 11:36
84784998 
2023 05/22 13:28
賬載金額是寫多少呢，3600還是0？
郭老師 
2023 05/22 13:31
賬載金額填寫3600。實(shí)際金額稅收金額零。
84784998
2023 05/22 13:35
賬載寫了3600，實(shí)際金額寫0，稅收金額是灰色的，那最后就有一個(gè)調(diào)增項(xiàng)3600了、
84784998
2023 05/22 13:37
我說(shuō)錯(cuò) 了，賬載寫了3600，實(shí)際金額寫0，稅收金額是灰色的，直接變成了3600，調(diào)增項(xiàng)為0，這樣正確的吧？
郭老師
2023 05/22 13:38
你好，你這個(gè)就需要納稅調(diào)增
郭老師
2023 05/22 13:38
之前做了費(fèi)用多抵扣了，現(xiàn)在需要調(diào)增出來(lái)的。
84784998
2023 05/22 13:48
這樣填寫是對(duì)的嗎？
郭老師
2023 05/22 13:49
你好，沒有看到你填寫的賬載金額3600，
實(shí)際金額稅收金額零，
這個(gè)是填寫正確的，這種就是對(duì)的，你卡著這個(gè)來(lái)。
84784998
2023 05/22 13:51
這樣填寫是否正確？
郭老師
2023 05/22 13:52
你好
是的
是的，正確的。
84784998
2023 05/22 14:02
老師，你看一下這樣填寫是對(duì)的嗎？
郭老師
2023 05/22 14:04
對(duì)的，是的，我看到了，看到了。
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