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問題已解決
去年暫估的成本，匯算清繳還未收到發(fā)票，已經(jīng)做了調(diào)增處理，這時還需要進行賬務處理嗎？
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你好，實際這個有業(yè)務嗎？如果實際有業(yè)務的不需要，如果你是虛增的話，你掛著應付賬款暫估以后也不需要支付的這種需要。
2023 05/22 10:08
84784987 
2023 05/22 10:08
是實際業(yè)務的，但是不知道后期還會不會到發(fā)票
郭老師 
2023 05/22 10:12
你好，那就不需要做賬務處理了。正常做賬就可以的。
84784987
2023 05/22 10:13
可是這樣的話，這筆賬豈不是一直掛著
郭老師
2023 05/22 10:14
你當時的分錄怎么做的？
84784987
2023 05/22 10:15
借：暫估庫存 貸：應付賬款
郭老師
2023 05/22 10:18
你好，你這個應付賬款需要支付嗎？
郭老師
2023 05/22 10:18
需要支付就不需要調(diào)整，他沒有掛賬。
84784987
2023 05/22 10:19
你說的調(diào)整是不需要做納稅調(diào)增還是賬務不做調(diào)整？
郭老師
2023 05/22 10:21
如果需要支付的話，不需要做賬務處理，只需要納稅調(diào)增
這就叫實際業(yè)務調(diào)表不調(diào)賬。
郭老師
2023 05/22 10:21
如果你不需要支付，這個就是虛增的，虛增的不能一直掛著，
納稅調(diào)增賬上需要紅沖
84784987
2023 05/22 10:23
那需要是不支付的話，是納稅調(diào)增和賬務上的紅沖2個步驟都需要的，是這樣理解嗎？
郭老師
2023 05/22 10:25
是的是的是的是的是的。
84784987
2023 05/22 10:25
好的，感謝郭老師
郭老師
2023 05/22 10:27
不用客氣，工作愉快。
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