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問題已解決

老師，我們廠2022年度都在籌建期間，那么匯算清繳的A105080長期待攤費(fèi)用是否填在這列呢？感謝

84785040| 提問時間：2023 05/08 08:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，開辦費(fèi)你做的是長期待攤費(fèi)用的，需要填寫。
2023 05/08 08:38
84785040
2023 05/08 08:47
去年前任會計把開辦期間發(fā)生的費(fèi)用列入到了長期待攤費(fèi)用-避雷針，下水管等科目下，在發(fā)生的次月都未進(jìn)行攤銷，那我匯算清繳就按照上面填沒事吧。
郭老師
2023 05/08 08:48
好，那你沒有做開辦費(fèi)，你按照正常的營業(yè)科目來做的是吧。
84785040
2023 05/08 08:49
而且有些長期待攤費(fèi)用下的二級名字科目才幾百塊錢，太難了，這樣子我也要分三年進(jìn)行攤銷嗎？
郭老師
2023 05/08 08:52
你好，不用的，你可以所有的合計到一塊兒。
84785040
2023 05/08 08:53
可是她是這樣子設(shè)置的科目，我要怎么合理到一塊？
郭老師
2023 05/08 08:56
這個是你們建房屋的嗎？
84785040
2023 05/08 09:03
目前建辦公樓宿舍樓等的大部分支出的費(fèi)用已經(jīng)計入到了在建工程下面，但是我覺得長期待攤費(fèi)用下面的明細(xì)科目也是在建工程所用到的東西，但是前任會計計入到了長期待攤費(fèi)用下，所以不懂咋整，那我匯算清繳長期待攤費(fèi)用費(fèi)用下我還要填列661076.8嗎？不太理解老師你的說的這句話“”那你沒有做開辦費(fèi)，你按照正常的營業(yè)科目來做的是吧?！?/div>
郭老師
2023 05/08 09:06
我的意思是這些是建房屋的嗎？建房屋的話應(yīng)該做在建工程的，他這個這都做錯了， 如果你不想修改了這個房屋 借長期待攤費(fèi)用，其他 貸長期待攤費(fèi)用下面的明細(xì) 就是你把所有的明細(xì)都轉(zhuǎn)到其他里面去，然后再按照最近三年分?jǐn)偂?/div>
84785040
2023 05/08 09:10
郭老師，我明白你的意思了，感謝感謝，辛苦了
郭老師
2023 05/08 09:12
不要客氣，工作愉快。
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