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問題已解決

你好我想問下我們2月份付了6萬的房租，3月份攤了一個(gè)月月的租金，然后4月份不租了要退租金，這個(gè)賬要怎么做呢？

84785021| 提問時(shí)間：2023 04/26 12:37
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)支付怎么做的？借其的應(yīng)收款，貸銀行存款嗎？如果是的話，做相反的。
2023 04/26 12:38
84785021
2023 04/26 12:40
借待攤費(fèi)用6萬，貸銀行存款6萬
郭老師
2023 04/26 12:41
借銀行 貸待攤費(fèi)用。
84785021
2023 04/26 12:41
攤銷時(shí)借銷售費(fèi)用，貸待攤費(fèi)用
84785021
2023 04/26 12:41
因?yàn)榈菦]有想過不租
84785021
2023 04/26 12:41
現(xiàn)在退的話發(fā)票怎么處理呢？
84785021
2023 04/26 12:42
現(xiàn)在只能退44000
郭老師
2023 04/26 12:43
你好，你是不是有一部分沒有攤銷？還是你全部都攤銷。如果沒有全部攤銷，剩余的那些退回來做代餐費(fèi)用就可以了，你看一下待攤費(fèi)用是不是沒有余額了。
84785021
2023 04/26 12:46
我是按一年攤的待攤費(fèi)用現(xiàn)在余額是55000
郭老師
2023 04/26 12:47
借銀行 貸待攤費(fèi)用44000， 借銷售費(fèi)用， 貸待攤費(fèi)用11000
84785021
2023 04/26 12:48
那發(fā)票怎么辦，發(fā)票是再開16000的發(fā)票嗎
84785021
2023 04/26 12:49
之前的60000需要開紅字發(fā)票沖賬嗎
郭老師
2023 04/26 12:49
對的，是的，是這么做的。
84785021
2023 04/26 12:50
11000就不用攤了嗎
郭老師
2023 04/26 12:54
是是的，不用分?jǐn)偭恕?/div>
84785021
2023 04/26 12:55
那如果需要繼續(xù)分?jǐn)傄部梢詥?/div>
郭老師
2023 04/26 12:57
你好，你都已經(jīng)不租賃了，就不要分?jǐn)偭恕?/div>
84785021
2023 04/26 12:57
好的，那我再問下對方開負(fù)數(shù)發(fā)票6萬的。我們需要開紅字信息表給對方嗎？
84785021
2023 04/26 12:58
具體紅字信息表上內(nèi)容應(yīng)該怎么填寫
郭老師
2023 04/26 12:59
你好，這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的？
84785021
2023 04/26 12:59
電子普通發(fā)票
郭老師
2023 04/26 13:02
對方全部紅沖，然后再重新給你開。
郭老師
2023 04/26 13:02
這個(gè)不需要開紅色信息表。
84785021
2023 04/26 13:03
那之前做了賬那張發(fā)票怎么辦
84785021
2023 04/26 13:03
我不需要處理嗎
郭老師
2023 04/26 13:04
發(fā)票紅沖，需要你全部紅沖，然后再重新做就可以了 發(fā)票也不需要退回電子的。
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