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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我是一家提供空調(diào)安裝服務(wù)的公司,22年暫估了5萬塊的人工成本;可以用23年的人工沖銷22年的暫估嗎?具體分錄要怎么做呢?



你好; 1.? ? 這個(gè)實(shí)際是 5萬成本是22年的; 要有合理發(fā)票來沖成本或者工資表做成本才行的; 不應(yīng)該是23年的? ? 來年的成本來沖的; 不對(duì)的??
2023 04/24 11:13

84785017 

2023 04/24 11:14
是在23年發(fā)放工資,申報(bào)個(gè)稅的

meizi老師 

2023 04/24 11:18
你好 ;? ? 那你實(shí)際成本是22年的; 23年只是支付工資; 22年做成本哦??

84785017 

2023 04/24 11:19
成本是做在22年的。23年報(bào)完工資后直接沖掉暫估,就可以了,是不

meizi老師 

2023 04/24 11:29
你好;? 可以的 ;? ? 可以的哈 ;? ?

84785017 

2023 04/24 11:33
那分錄這樣做可以嗎?發(fā)放工資時(shí):借:未分配利潤(rùn) 50000 貸:現(xiàn)金 50000;同時(shí)借:未分配利潤(rùn) -50000 貸 :應(yīng)付賬款-暫估 -50000

meizi老師 

2023 04/24 11:35
你好;? ?發(fā)工資做; 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 ;? 然后? ?22年做; 借成本或者 管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資??
