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問(wèn)題已解決
我們公司2022年退了一筆留底稅額20000，做賬的時(shí)候是 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：預(yù)付賬款 2022年4月 稅務(wù)局退稅 借：銀行20000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）20000 那我的2022年匯算清繳表要調(diào)嗎 她做賬進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表沒填 利潤(rùn)分配也沒增加
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你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自己不需要填寫的，你看一下它是不是在收到的次月，稅務(wù)局已經(jīng)給他填寫了，在附表二里面自動(dòng)填寫的。
2023 04/21 14:28
郭老師 
2023 04/21 14:28
利潤(rùn)分配這個(gè)不用動(dòng)的，這個(gè)不影響利潤(rùn)。
84785036 
2023 04/21 14:45
2022年4月，退稅了，庫(kù)存商品沒減少，
2023年了，我?guī)齑娑嗔?0幾萬(wàn)的商品，我要轉(zhuǎn)出來(lái)吧，因?yàn)樗鲑~是，庫(kù)存商品
用的是小企業(yè)準(zhǔn)則
郭老師
2023 04/21 14:49
庫(kù)存商品為什么要轉(zhuǎn)出來(lái)？
郭老師
2023 04/21 14:49
銷售出去了嗎？你確認(rèn)收入了嗎？
84785036
2023 04/21 15:01
銷售出去了 老師
郭老師
2023 04/21 15:02
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸庫(kù)存商品。l
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