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問題已解決

發(fā)生了資產(chǎn)減值損失，匯算清繳的時候要怎么填寫，在A105000表33行填寫數(shù)據(jù)么？

84785017| 提問時間：2023 04/17 12:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，先填寫105090這個表格里面，然后納稅調(diào)整明細表，它是自動取出。
2023 04/17 12:51
84785017
2023 04/17 12:56
我沒看到105090表，就只有A105000納稅項目明細表，我看初稿里就這個105000表沒有填寫數(shù)據(jù)，實際上是有發(fā)生減值損失的？有點懵了
郭老師
2023 04/17 12:59
你好，你勾選表格的時候是不是沒有勾選這個表格，所以他不會出現(xiàn)
84785017
2023 04/17 13:50
有勾選，我剛剛?cè)タ戳?/div>
郭老師
2023 04/17 13:52
那一定有105090這個表格在這上面的。
84785017
2023 04/17 13:52
那個表格我也填寫了，
84785017
2023 04/17 13:56
電子稅務(wù)局就是提示發(fā)生資產(chǎn)減值損失未做納稅調(diào)整，也是是A105000這個表第33行沒有填寫數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/17 13:56
你好 你看一下105090這個表格里面有調(diào)增嗎。
84785017
2023 04/17 13:56
但是它初稿里沒填寫，我也不知道要不要填寫數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/17 13:57
你好需要的需要填寫
84785017
2023 04/17 13:58
105090這個表格里納稅調(diào)整金額沒有數(shù)據(jù)，資產(chǎn)損失的稅收金額有數(shù)據(jù)
郭老師
2023 04/17 14:04
那就是允許抵扣的，不涉及到納稅調(diào)增，105000這個表格不用填寫。
84785017
2023 04/17 14:05
那就是忽略這個提醒直接申報，是么？
郭老師
2023 04/17 14:05
對的，是的，是這么做的。
84785017
2023 04/17 14:06
好的，謝謝老師
郭老師
2023 04/17 14:06
不用客氣，工作愉快。
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