問(wèn)題已解決
我2022年9月收到了錢(qián), 借:銀行存款5000, 貸:應(yīng)收賬款5000, 然后2023年1月開(kāi)的發(fā)票 借:應(yīng)收賬款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 然后2023年1-3月我沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,卻導(dǎo)致我有5000的業(yè)務(wù)收入,需要繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做才不用繳納企業(yè)所得稅



您好,同學(xué),您可以把利潤(rùn)總額就調(diào)至0,就可以不用繳納了
2023 04/17 11:24

84784989 

2023 04/17 11:35
我9月份的成本是大于收入的也就是負(fù)收入,當(dāng)時(shí)我沒(méi)給別人銷(xiāo)票,別人給我開(kāi)了成本,比如成本是4800,我能把當(dāng)時(shí)4800的成本放過(guò)來(lái)嘛。這樣我就是上200的稅收,而不是5000

向陽(yáng)老師 

2023 04/17 11:39
能把當(dāng)時(shí)4800的成本放過(guò)來(lái)

84784989 

2023 04/17 11:44
怎么放過(guò)來(lái)呀。

向陽(yáng)老師 

2023 04/17 11:50
您現(xiàn)在是在報(bào)季報(bào)嗎?

84784989 

2023 04/17 11:53
是的老師。。

向陽(yáng)老師 

2023 04/17 11:54
利潤(rùn)總額填報(bào)0就可以了

84784989 

2023 04/17 11:58
還是全部零啊。

向陽(yáng)老師 

2023 04/17 12:05
把營(yíng)業(yè)收入也填寫(xiě)是0
