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問(wèn)題已解決

我2022年9月收到了錢(qián), 借:銀行存款5000, 貸:應(yīng)收賬款5000, 然后2023年1月開(kāi)的發(fā)票 借:應(yīng)收賬款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 然后2023年1-3月我沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,卻導(dǎo)致我有5000的業(yè)務(wù)收入,需要繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做才不用繳納企業(yè)所得稅

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/17 11:21
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),您可以把利潤(rùn)總額就調(diào)至0,就可以不用繳納了
2023 04/17 11:24
84784989
2023 04/17 11:35
我9月份的成本是大于收入的也就是負(fù)收入,當(dāng)時(shí)我沒(méi)給別人銷(xiāo)票,別人給我開(kāi)了成本,比如成本是4800,我能把當(dāng)時(shí)4800的成本放過(guò)來(lái)嘛。這樣我就是上200的稅收,而不是5000
向陽(yáng)老師
2023 04/17 11:39
能把當(dāng)時(shí)4800的成本放過(guò)來(lái)
84784989
2023 04/17 11:44
怎么放過(guò)來(lái)呀。
向陽(yáng)老師
2023 04/17 11:50
您現(xiàn)在是在報(bào)季報(bào)嗎?
84784989
2023 04/17 11:53
是的老師。。
向陽(yáng)老師
2023 04/17 11:54
利潤(rùn)總額填報(bào)0就可以了
84784989
2023 04/17 11:58
還是全部零啊。
向陽(yáng)老師
2023 04/17 12:05
把營(yíng)業(yè)收入也填寫(xiě)是0
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