問題已解決
我司是建筑施工企業(yè),把工程勞務(wù)部分分包給勞務(wù)公司,總包一直幫忙代發(fā)勞務(wù)公司的工人工資,工資抵工程款,但一直未叫我司開票,同樣的,勞務(wù)公司也未給我司開票,那我司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理



借工程施工
貸應(yīng)收賬款
2023 04/15 20:30

84784979 

2023 04/15 20:31
我司是施工單位,怎么做工程施工

84784979 

2023 04/15 20:32
我司沒開票給甲方,勞務(wù)公司也沒開票給我司,這樣我還要確認無票收入嗎?要怎么處理可以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險

郭老師 

2023 04/15 20:38
以后也不開發(fā)票的嗎

84784979 

2023 04/15 20:40
以后肯定開票,但是現(xiàn)在工程爛尾了,估計要等到工程結(jié)算再開票了,老師能分享一下怎么做賬嗎?掛往來?會不會有隱匿收入風(fēng)險,該怎么做

郭老師 

2023 04/15 20:42
你好,做工程施工里面
沒完工的沒關(guān)系
以后開了發(fā)票,你確認收入,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去。

84784979 

2023 04/15 20:44
我司是施工單位,直接:
借工程施工
貸應(yīng)收賬款?

84784979 

2023 04/15 20:45
這樣應(yīng)收賬款變成貸方余額了,沒有隱匿收入風(fēng)險嗎?而且勞務(wù)公司沒給我司開票,能稅前扣除?

郭老師 

2023 04/15 20:49
你這個也沒有抵扣所得稅
金額很大嗎
金額不大沒關(guān)系
預(yù)收賬款
時間不長金額不大的沒關(guān)系

84784979 

2023 04/15 20:50
一百多萬

84784979 

2023 04/15 20:51
如果這樣寫,我司跟勞務(wù)公司之間為什么不掛預(yù)付款

郭老師 

2023 04/15 20:58
又不是你們支付的
你們和總包掛應(yīng)收或者預(yù)收
那你別做了
做了金額太大

84784979 

2023 04/15 21:36
那應(yīng)該怎么做

郭老師 

2023 04/15 21:39
直接不做賬,什么都不掛。

郭老師 

2023 04/15 21:39
要體現(xiàn)這一個未完工的,可以自己單獨記錄

84784979 

2023 04/15 21:40
可是發(fā)了工人工資,我就得申報個稅了,有影響嗎?

84784979 

2023 04/15 21:40
直接不做賬嗎?有沒有風(fēng)險的

郭老師 

2023 04/15 21:42
有風(fēng)險的,因為你的自然人電子稅務(wù)局和你申報的職工薪酬明細表匯算清繳的那一個會比對的。

84784979 

2023 04/15 21:43
所以要怎么做更好

郭老師 

2023 04/15 21:44
你好,建議你不要做
到時候稅務(wù)局查的時候再說。

84784979 

2023 04/15 21:48
可是我又申報了工人個稅呢

郭老師 

2023 04/15 21:57
到時候你再解釋一下的,發(fā)放的證明委托書你都留存好了

郭老師 

2023 04/15 21:57
還有,你這個操作也不對,勞務(wù)公司給你開發(fā)票嗎?你還去申報個稅,這不應(yīng)該是勞務(wù)公司的人工。

84784979 

2023 04/15 21:58
后面勞務(wù)公司直接不做了,所以有幾個月的工人是我司請的,所以就申報了個稅

郭老師 

2023 04/15 22:00
我上面說的那個來吧
總比稅務(wù)局要求你提前交稅好
