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問(wèn)題已解決

老師，去年的工資計(jì)提后，發(fā)放的分錄做錯(cuò)了，今年怎么處理？ 我發(fā)放的分錄做成 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:應(yīng)付職工薪酬了

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 22:54
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的再藍(lán)字登記正確的就行
2023 04/13 22:57
84785018
2023 04/13 23:20
不用調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嘛？
84785018
2023 04/13 23:20
應(yīng)付職工薪酬做了兩次了唄
84785018
2023 04/13 23:22
當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候是，借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)，借:其他應(yīng)付款-員工 貸:應(yīng)付職工薪酬了
易 老師
2023 04/13 23:25
同學(xué)您好，紅沖要做負(fù)數(shù)的
易 老師
2023 04/13 23:26
一正一負(fù)沖平的了
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