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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是小規(guī)模納稅人，我在“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列的第十行“小微企業(yè)免稅銷售額”填寫了我開票上的實(shí)際銷售金額，為什么下面計(jì)算的稅額和我開票上實(shí)際銷售稅額不一致？是因?yàn)橄旅孀詣幽J(rèn)3%稅率嗎？那我需要手動更改這個(gè)稅額嗎？還是扣費(fèi)的時(shí)候會自動按照1%稅額扣費(fèi)
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是不需要交稅，你沒有稅額，不需要繳納免稅，稅額是按照3%。
2023 04/13 20:09
84785043 
2023 04/13 20:29
老師我不知道您說的減免2%
是哪行？可以直接告訴我是哪行嗎？
84785043
2023 04/13 20:30
我這里那里不對？
84785043
2023 04/13 20:30
這是我這個(gè)季度要填寫的開票金額
郭老師 
2023 04/13 20:32
18行應(yīng)納稅減征額
還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額
84785043
2023 04/13 20:41
老師，請問是這樣填寫嗎？
84785043
2023 04/13 20:44
那這個(gè)下面的城建稅和教育費(fèi)附加需要填寫嗎？還是后面填寫報(bào)表的時(shí)候再填寫？
郭老師
2023 04/13 20:44
對的，是的，是這么做的
84785043
2023 04/13 20:44
我們本季度一共就這么多銷售額
84785043
2023 04/13 20:45
那這個(gè)下面的城建稅和教育費(fèi)附加需要填寫嗎？還是后面填寫報(bào)表的時(shí)候再填寫？
84785043
2023 04/13 20:45
這個(gè)下面
郭老師
2023 04/13 20:48
你好，這個(gè)表格下面不用填寫的附加稅的，在附表二里面。
84785043
2023 04/13 20:49
好的，謝謝老師
84785043
2023 04/13 20:49
請問我這個(gè)可以和開票系統(tǒng)里金額差1分錢嗎？
84785043
2023 04/13 20:51
因?yàn)槲矣?jì)算器算2%稅率的時(shí)候，下面一減，就差個(gè)一分錢了？我是需要改一下18行金額，讓他和開票上一致呢？還是直接這樣就行，就差個(gè)一分錢
郭老師
2023 04/13 20:53
可以的，這個(gè)沒關(guān)系的，四舍五入的差異沒有關(guān)系。
84785043
2023 04/13 20:54
好的，謝謝老師
84785043
2023 04/13 20:56
我們就是一家教育機(jī)構(gòu)，開的培訓(xùn)費(fèi)，老師這個(gè)應(yīng)點(diǎn)是還是否
84785043
2023 04/13 20:57
我們沒有銷售不動產(chǎn)，應(yīng)該填“否”吧？
郭老師
2023 04/13 21:01
否
就可以的
沒有銷售的
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