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問題已解決
老師你好，請(qǐng)問，2022年開具了一張5.4萬(wàn)的發(fā)票，23年退款開具了免稅的負(fù)數(shù)發(fā)票，23年是按照1%申報(bào)的，請(qǐng)問這個(gè)-5.4萬(wàn)應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的哪里？如果填寫在其他免稅銷售額的話，免稅申報(bào)表代碼應(yīng)該選擇什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué) 你好
是這樣的，這個(gè)問題好多人都出現(xiàn)了這個(gè)情況，然后咨詢了稅務(wù)局，稅局說(shuō)紅沖免稅的銷售額就去找是紅沖的之前哪個(gè)月的哪張票，在對(duì)應(yīng)的那個(gè)所屬稅期更正申報(bào)表，把你開的紅沖發(fā)票金額扣減掉。
2023 04/13 15:03
加菲貓老師 
2023 04/13 15:03
其他按照正常申報(bào)就行。
84785029 
2023 04/13 15:13
老師你好，
那請(qǐng)問開具發(fā)票的是22年去年的，現(xiàn)在匯算清繳我這邊也做完了，如果改的話就要更正所得稅匯算清繳的表，以及開具發(fā)票所屬月份的表是吧？然后，如果我這邊不做申報(bào)的話有影響嘛
加菲貓老師
2023 04/13 15:16
同學(xué) ，你好 會(huì)有影響 因?yàn)槭?022年的退貨，2022年收入會(huì)有變動(dòng)。所以匯算清繳的報(bào)表和增值稅報(bào)表都得要更正。因?yàn)槿ツ昶掌笔敲舛惖?，所以在今年申?bào)表里不能互相抵，只能在去年的收入中抵。
84785029
2023 04/13 15:18
好的明白，那如果更正去年收入的話，這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄也要同步做到去年去哈
加菲貓老師
2023 04/13 15:20
嗯嗯，是的，分錄就做退貨分錄。
84785029
2023 04/13 15:27
收到，謝謝老師
加菲貓老師
2023 04/13 15:43
不客氣哈，有問題再問哦，沒有的話及時(shí)給予評(píng)價(jià)，謝謝！
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