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老師您好，去年有一筆科目做錯，應(yīng)做到營業(yè)外收入里，今年該怎么調(diào)賬？
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你好，你具體怎么做的分錄當(dāng)時是
2023 04/13 10:15
84785002 
2023 04/13 10:19
借其他應(yīng)付款貸累計折舊
暖暖老師 
2023 04/13 10:19
應(yīng)該是借其他應(yīng)付款
貸以前年度損益調(diào)整
84785002
2023 04/13 10:25
今年的資產(chǎn)負(fù)債表里的年初數(shù)減期末數(shù)的差額和利潤表就對不上了
暖暖老師
2023 04/13 10:25
你跨年了就是這樣用以前年度
84785002
2023 04/13 10:26
如果對不上沒有關(guān)系嗎？
暖暖老師
2023 04/13 10:27
對不上是正確的，要不然這個影響今年的利潤
84785002
2023 04/13 10:28
明白了謝謝老師
暖暖老師
2023 04/13 10:33
不客氣麻煩五星好評
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