21和22年給個人的制作費，做成主營業(yè)務(wù)成本了，昨天一個老師說讓調(diào)表不調(diào)賬，做銷售費用廣宣費，通過預(yù)付賬款過度，另一個老師說反結(jié)賬沖銷之后重新做正確的，那正確的能直接做成管理費用制作費嗎

你好，《小企業(yè)會計制度》就可以直接做。

那我現(xiàn)在是反結(jié)賬之后沖銷掉以前的，做成管理費用制作費，然后匯算清繳按更正之后的報嗎

你好也可以的，這種方法也也可以。

附件直接銀行支付憑證截圖嗎

你修改的這個跟銀行支付沒有關(guān)系吧，看你上面的說的。

反結(jié)賬更改后的不是做成了，借:管理費用，貸銀行存款/其他應(yīng)付款了嗎，那附件是啥

你好你當(dāng)時是用什么做附件就用什么做附件，這個只是一個修改之前的而已。

支付給個人的這個錢，做到管理費用制作費，只有支付憑證，沒有發(fā)票，還要做匯算清繳調(diào)增嗎

您好，沒有發(fā)票，需要調(diào)增